目    录

 

第一部分  bet36体育在线市委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 bet36体育在线市委政策研究室概况

 

一、部门主要职责

中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

（一）提供决策咨询。按照党的方针政策，围绕经济、党建、教育、科技、文化等各方面工作进行调查研究，提出相关意见、建议或方案，为市委决策提供参考。

　　（二）组织重大课题调研。根据市委各个时期的不同部署，围绕中心工作开展带全局性、战略性、前瞻性的改革开放、经济建设和社会发展等方面的重大课题研究，为市委提供重要的决策依据并对决策实施进行跟踪服务。

　　（三）文稿撰写及政策出台把关。为市委起草各种文件、文稿和领导讲话稿，对本级各种政策的出台进行审核把关，并对外提供政策咨询。

　　（四）政策执行的督查。对从中央到地方本级的各相关政策的执行情况，结合调研进行检查和督促，并及时向上级反馈。

　　（五）党刊编发。负责中共bet36体育在线市委、bet36体育在线机关刊物《bet36体育在线论坛》的编辑、发行工作。

　　（六）综合协调。负责组织、综合协调bet36体育在线的政策调研，以及各级调研成果的交流工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。

　　（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	bet36体育在线市委政策研究室	一级预算单位

bet36体育在线市委政策研究室（本级）设立5个内设机构，分别是：协调督导科、综合经济科、党建社会科、秘书科、市改革研究和促进中心 。本部门年末在职人员13人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计351.47万元，其中年初结转和结余8.89万元，比上年增加3.69万元，增长70.98%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计342.58万元，比上年增加66.88万元，增长24.26%，主要原因：单位人员变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入342.55万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.01%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计351.47万元，其中本年支出合计342.55万元，比上年增加66.88万元，增长24.26%，主要原因：单位人员增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.92万元，比上年增加3.70万元，增长70.74%，主要原因：单位实有资金账户往来款项。

本年支出的具体构成：基本支出256.17万元，占74.78%；项目支出86.37万元，占25.22%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数305.01万元，决算数342.55万元，完成年初预算的112.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数239.73万元，决算数268.55万元，完成年初预算的112.02%。预决算差异主要原因：单位新增人员奖金未做预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数49.16万元，决算数57.88万元，完成年初预算的117.74%。预决算差异主要原因：养老保险和职业年金调整标准补缴单位部分支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数16.12万元，决算数16.12万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.17万元，其中：

（一）工资福利支出215.14万元，比上年增加46.39万元，增长27.49%，主要原因：工资调标和人员增加奖金支出。

（二）商品和服务支出14.61万元，比上年减少0.07万元，下降0.47%，主要原因：减少了办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出26.42万元，比上年增加18.46万元，增长231.82%，主要原因：费用放置的口径不同，会计口径调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.34万元，决算数0.62万元，完成全年预算的8.38%；决算数比上年减少0.47万元，下降43.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位没有因公出国任务。决算数与上年持平，主要原因：我单位没有出国任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位没有因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2022年与2023年均未安排购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：2022年与2023年都未发生公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.34万元，决算数0.62万元，完成全年预算的8.38%，主要原因：严格控制接待次数和接待开支。决算数比上年减少0.47万元，下降43.08%,主要原因：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待7批，累计接待28人次，主要是：上级单位指导工作，各县市区联系工作等公务接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.61万元，决算数比上年减少0.07万元，下降0.47%，主要原因：落实过紧日子要求压减差旅费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.58万元。授予中小企业合同金额30.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.80%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金   93.2万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：bet36体育在线论坛出刊及邮寄费。涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，完成了项目规划的各项工作，达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出342.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出，资金使用合法合规，达到了预期的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

当年项目总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，紧紧围绕建设江西综合实力强市目标，努力在参谋辅政工作中“当高参、出良策”，在推动全面深化改革中“敢碰硬、勇突破”，在党刊承办中“守正道、勤创新”，胸怀大局谋发展、聚焦问题抓工作，推动政研改革等各项工作取得了新的明显成效。

全年完成情况: 一年来，推动各地各部门形成调研课题247个，完成调研报告243篇。编发《政研专报》21期，其中6期得到市委主要领导肯定批示。刊印《bet36体育在线论坛》6期，并再次蝉联“十佳城市党政期刊”称号。推进改革攻坚行动年度具体项目132项，2023年获批全国2023-2025年度创新驱动示范市。

2.单位自评工作开展情况

本部门2023年预算一般性项目共有5个，预算总金额93.2万元，实际支出总金额为86.37万元，预算执行率92.67%。

评价过程中，成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评表。

3.综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均分96分，综合评价结论为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析

履职完成情况：本部门2023年度，计划撰写调研报告4份，实际完成4份，完成率100%；计划筹办深改会4次，实际完成了2次，完成率50%；计划开展县处级领导调研文章评比活动1次，实际完成了1次，完成率100%；计划编印bet36体育在线论坛6期，实际完成了6期，完成率100%。

履职效果情况：在经济效益方面，bet36体育在线生产总值目标已完成；在社会效益方面，推动了城市健康有序的发展；在生态效益方面，bet36体育在线生态环境水平有所提高。

社会满意度及可持续性影响：各项目中服务对象对满意度基本达到95%以上。

本部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项项目开支，严禁超预算支出，有效控制了各项支出，实际支出没有超出预算标准。从实际效果来看，我室较好地执行了财政绩效管理制度，在推动全面深化改革中“敢碰硬、勇突破”，在党刊承办中“守正道、勤创新”，胸怀大局谋发展、聚焦问题抓工作，推动政研改革等各项工作取得了新的明显成效。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因分析：和往年不一样，深改委会议省委只召开2次，所以bet36体育在线深改委会议也只召开了2次，部分产出指标未达到预期目标值。二是绩效意识还没有完全树立起来，致使绩效管理工作推进较慢，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系建立不够完善。

改进措施：增强绩效管理意识。根据单位年度任务实际，科学制度预算绩效目标，并要求相关科室参与相应项目绩效管理工作，推动单位人员形成良好绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理的深度，强化财政资金绩效管理。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将预算项目自评情况通报到各科室，要求各科室加强对各自项目经费的合理使用，科学合理的设计绩效指标和预期目标值，切实保证在预算经费内达到各项预期目标。并按要求做好了对外公开。

 

bet36体育在线市委政策研究室（本级）“bet36体育在线论坛出刊及邮寄费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

bet36体育在线市委政策研究室（本级）“深改委工作经费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

bet36体育在线市委政策研究室（本级）“课题调研经费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

 

bet36体育在线市委政策研究室（本级）“县处级领导干部调研文章评比经费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

 

bet36体育在线市委政策研究室（本级）“市委改革办工作经费项目支出绩效自评表”如下：

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告

 

 

         评价类型：□实施过程评价          ?完成结果评价

   项目名称：  bet36体育在线论坛出刊及邮寄费

项目单位：    中共bet36体育在线市委政策研究室

   主管部门：   中共bet36体育在线市政策研究室    

       评价时间：   2024 年3 月 1 日至 2024 年 3 月 31日

       组织方式：□财政部门     ?主管部门     □项目单位

       评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

   

         评价单位（盖章）：

           上报时间：2024年3月31日

一、基本情况

（一）项目概况

《bet36体育在线论坛》是由市委、市政府主办，市委政研室承办的机关党刊，创刊于1998年，初期刊名为《bet36体育在线工作》，2003年底更名为《bet36体育在线论坛》，并于2004年第1期开始正式使用《bet36体育在线论坛》刊名。创刊以来，《bet36体育在线论坛》已累计出刊178期，相继获得江西省新闻出版局颁发的优秀编辑奖、排版设计奖，多次获评“全国城市优秀党刊”称号。

《bet36体育在线论坛》为双月刊，2023年出刊6期，每期含封面共68个版面，全部采用16开铜版彩印、有线胶装。每期发行4000册，年发行24000册。每期设置12-15个栏目，其中固定栏目有“卷首语”“特稿”“经济纵横”“热点聚焦”“大事记”等，其他栏目根据当期主题、时事热点、市委市政府中心工作、重大活动等视情况设置。采取来稿摘选、约稿、责任编辑人员自行撰稿等方式组织稿源，实行“责任编辑初审——副主编复审——主编终审”的“三审”工作机制，稿件质量得以不断提升。

资金投入年初预算为26万元，使用情况为24.63万元。

（二）项目绩效目标。

《bet36体育在线论坛》始终把服从服务于市委、市政府中心工作，作为办刊的鲜明主题和重中之重。

每一期刊物我们都根据市委工作部署确定主题，积极与bet36体育在线中心工作紧密衔接。在稿件选择上，重点选择深度契合当前bet36体育在线中心工作的、充分反映bet36体育在线经济社会发展状况的、明显展现bet36体育在线改革发展成果的、能够指导启发bet36体育在线干部群众干事创业的稿件，每期都会刊登1-2篇市委主要领导的重要讲话，3-4篇基于bet36体育在线市情的优秀调研报告，推动宣传落实市委、市政府决策部署，反馈收集基层真实情况，为领导决策提供重要信息参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

充分发挥绩效考评的导向、激励和监督作用，促使市委政研室认真履行职能，切实提高机关工作绩效。绩效评价对象为2023年度我室财政预算资金绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我室领导高度重视部门预算绩效管理工作，召开会议多次研究部署，成立市委政研室预算绩效管理工作领导小组，并指定专人负责本单位预算绩效管理工作，及时向市财政局报送材料与数据。立足实际，制定切实可行的绩效评价工作实施方案。

（三）绩效评价工作过程。

切实结合我室重点工作和职能、任务，以严格绩效管理为抓手，科学制定绩效管理目标和指标体系，按照预算绩效预期目标、绩效评价指标，客观评价各项工作完成情况，认真撰写绩效工作总结。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

选择深度契合当前bet36体育在线中心工作的、充分反映bet36体育在线经济社会发展状况的、明显展现bet36体育在线改革发展成果的、能够指导启发bet36体育在线干部群众干事创业的稿件按时编印《bet36体育在线论坛》，并邮寄给各地各单位。

（二）项目过程情况

     切实增强阵地意识，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，加强《bet36体育在线论坛》主题策划，突出“原创、深度、本土”理念，持续发出bet36体育在线“好声音”。

（三）项目产出情况

今年以来，《bet36体育在线论坛》分别聚焦“学习贯彻党的二十大精神”“大兴调查研究”“三比三争活动”“学习贯彻市委五届四次全会精神”“学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神”等主题，目前已推出刊物6期。2023年6月，在中国文化信息协会期刊信息专业委员会主办的“全国城市党政期刊主编看承德年度工作会议”上，《bet36体育在线论坛》再次蝉联“十佳城市党政期刊”称号。

（四）项目效益情况

坚持政治立刊，守正创新办好《bet36体育在线论坛》，先后聚焦“学习贯彻党的二十大精神”“大兴调查研究”“三比三争活动”“学习贯彻市委五届四次全会精神”“学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神”等主题开展专题策划，努力传播正能量、提出好对策、增强影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标评估还不够专业，比较单一，绩效专业人才缺乏，业务不够精通，改进的方向和具体措施：结合项目特点和部门职能发展，进一步描述清晰明确。积极参加财务绩效管理培训，提升业务水平。

 

六、有关建议

  无

七、其他需要说明的问题

无

 

部门评价表