民进bet36体育在线市委会2023年部门预算

目    录

第一部分  民进bet36体育在线市委会概况

      一、部门主要职责

      二、机构设置及人员情况

第二部分  民进bet36体育在线市委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  民进bet36体育在线市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

      二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民进bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取审议主任委员会的报告。

3. 讨论、决定本地区重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4. 选举民进bet36体育在线市委员会组成同级委员会。

二、机构设置及人员情况

2023年民进bet36体育在线市委会共有预算单位1个，包括民进bet36体育在线市委会本级。

编制人数3人，其中：行政编制人数3人；实有人数3人，其中：在职人员3人，包括行政在职人数3人。

第二部分  民进bet36体育在线市委会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  民进bet36体育在线市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年民进bet36体育在线市委会收入预算总额为74.94万元，较上年预算安排增加17.24万元，增长29.88%。其中：财政拨款收入74.94万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加26.68万元，增长55.28%。。

（二）支出预算情况

2023年民进bet36体育在线市委会支出预算总额为74.94万元，较上年预算安排增加17.24万元，增长29.88%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出61.98万元，占支出预算总额的82.71%，较上年预算安排增加26.68万元，增长75.58%。其中：工资福利支出57.9万元、商品和服务支出4.08万元；项目支出12.96万元，占支出预算总额的17.29%，较上年预算安排减少9.44万元，下降42.14%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出60.73万元，占支出预算总额的81.04%，较上年预算安排增加11.12万元，增长22.41%；社会保障和就业支出9.23万元，占支出预算总额的12.32%，较上年预算安排增加3.55万元，增长62.5%；住房保障支出4.98万元，占支出预算总额的6.65%，较上年预算安排增加2.57万元，增长106.64%。

按支出经济分类划分：工资福利支出57.9万元，占支出预算总额的77.26%，较上年预算安排增加26.68万元，增长85.46%；商品和服务支出16.94万元，占支出预算总额的22.6%，较上年预算安排减少9.54万元，下降36.03%；资本性支出0.1万元，占支出预算总额的0.13%，较上年预算安排增加0.1万元，增长10%。

（三）财政拨款支出情况

2023年民进bet36体育在线市委会财政拨款支出预算74.94万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加26.68万元，增长55.28%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算60.73万元，占支出预算总额的81.04%；社会保障和就业支出预算9.23万元，占财政拨款支出的12.32%；住房保障支出预算4.98万元，占财政拨款支出的6.65%。

（四）政府性基金情况

2023年民进bet36体育在线市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年民进bet36体育在线市委会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 4.08万元，与2022年预算持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

（八）2023年部门所属各单位政府采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）参政议政项目情况说明

（1）项目概述：突出民进在文化、教育和新闻出版等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了bet36体育在线民进组织的新作为。

（2）立项依据：宜办字【2003】111号文件（三定方案）

（3）实施主体：民进bet36体育在线市委会

（4）实施方案：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，提升履职实效。

（5）实施周期：2023年度

（6）年度预算安排：12.96万元

（7）绩效目标和绩效指标：详见《项目支出绩效目标表》

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年民进bet36体育在线市委会“三公”经费一般公共预算安排2.23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年度持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.23万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：响应过紧日子号召。

公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年度持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。